BPO Fiscal para
negócios em um cenário
de Reforma Tributária
Conformidade e eficiência
para sua operação
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A Reforma Tributária no Brasil representa uma mudança significativa, substituindo os tributos atuais pela Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e o Imposto Seletivo (IS).
Com uma implementação gradual até 2033, esta mudança visa eliminar a cumulatividade e a cobrança em cascata, além de alterar a arrecadação para o destino, promovendo maior equidade fiscal entre os estados e municípios.
O Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) junto com a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), constituem o IVA DUAL que visa tributar sobre o valor agregado na cadeia, ou seja, em cada etapa de um serviço ou produção de um bem, evitando que, assim como no ICMS, haja a prática de embutir o imposto por dentro, indiretamente, em outros impostos para compor a base, afetando o preço e impactando diretamente o consumidor final.
Essas mudanças trazem uma complexidade adicional à gestão fiscal dos negócios, desde a formação do seu preço até a revisão do mapa de consumo.
Será que a sua empresa está preparada para esse novo cenário?
Oportunidades da Reforma Tributária:
Estratégia econômica e inteligência tributária
- Avaliação dos impactos fiscais com uso eficiente de dados e tecnologia.
- Avaliação das estruturas baseadas em benefícios fiscais, para tomada de
- decisão da forma e momento ideal de transição do cenário atual para o da Reforma Tributária
Estratégia organizacional
- Aspectos específicos do segmento.
- Viabilidade do business case a partir da RT.
- Governança requerida para o período de transição
Resiliência e fatores de risco
- RT como um novo fator no espectro de riscos e vantagens corporativas.
- Estratégias de precificação vs. impactos de demanda.
- Repercussão em contratos e acordos em geral
Estrutura operacional e societária
- Consolidação / criação de empresas, planejamento de real estate, recursos humanos e outros.
- Revisão de logística e distribuição.
- Impactos da RT nos fornecedores / suprimentos
Indicadores e comunicação
- Mapeamento dos efeitos em EBITDA e respectiva comunicação.
- Repercussão junto a stakeholders em geral
Desafios fiscais com a
Reforma Tributária
O atual sistema tributário é complexo, dificulta o crescimento das empresas e, atém mesmo, do mercado nacional, com altos custos de investimento tecnológico, operacional e planejamento tributário.
Com a reforma, o sistema tributário será simplificado, mas os negócios serão impactados e terão sobrecarga de atividades durante o período de transição.
Ou seja, neste momento, as empresas terão que se preparar com a devida adequação de processos e operações, convivência com tributos atuais e também com os novos em suas negociações.
Por fim, as empresas precisam garantir conformidade e competitividade ao final deste período, em 2033.
Paralelismo das Regulamentações fiscais:
as empresas precisarão se ajustar ao paralelismo de regulamentações fiscais. Na prática, teremos algumas das atuais ainda em vigor, outras serão extintas e novas regulamentações serão implantadas demandando ajustes sistêmicos, capacitação técnica do time de tax e adaptação do negócio em níveis federal, estadual e municipal. Isso exige uma compreensão aprofundada para garantir a conformidade total.
Custos de implementação:
os negócios enfrentarão a necessidade de investir significativamente em sistemas e processos atualizados para se adaptar a novas exigências tributárias, extinção de regimes, beneficiamentos e atendimento ao split payment, dentre outros, aumentando os custos operacionais.
Planejamento tributário:
a reforma tributária exigirá que as empresas reestruturem suas estratégias de planejamento tributário para maximizar benefícios e minimizar os passivos oriundos da extinção dos benefícios atuais e os resultantes das novas regulamentações.
Transparência e compliance:
manter a transparência e conformidade no equilíbrio entre as regras atuais e as novas regras fiscais será fundamental para evitar penalidades e fortalecer a confiança entre os stakeholders.
Análise de
impacto:
as empresas precisarão analisar os seus cenários, com especial atenção ao detalhamento da carga tributária individual e a consolidação dos tributos atuais para conduzir avaliações contínuas dos impactos financeiros e operacionais da reforma e ajustar suas estratégias conforme necessário.
Exceções
identificar as particularidades e exceções do negócio, análise das transações atuais internas e interestaduais, revisão das operações, reavaliando as estruturas operacionais conforme mapa de consumo, reflexos operacionais e tributários por UF, benefícios fiscais e regimes especiais, observando o impacto do recolhimento do tributo no destino.
Conformidade e eficiência
com BPO Fiscal
Para empresas que buscam manter suas operações em compliance com o fisco e atender às demandas do novo cenário da Reforma Tributária, lançamos a unidade de negócios especializada em BPO Fiscal.
Essa unidade conta com tecnologia, automação, equipes especializadas e um modelo robusto de operação. Seu objetivo é oferecer um portfólio completo para a terceirização de obrigações fiscais e contábeis que atendem às demandas da reforma em todas as esferas governamentais.
Principais desafios
fiscais enfrentados:
ERP com versão defasada ou solução fiscal desatualizada
Falta de qualidade nos dados de origem
Várias fontes
de dados
Dificuldade na integração dos dados fiscais, contábeis, inventário ou estoque
Alto volume de dados a serem integrados à solução fiscal
Falta de orçamento para aumento de equipes
Atendimento à notificação ou retificação de legados, que demandam urgência
Dificuldade na geração das obrigações acessórias
Forma de captação
de dados da SOLUTIO:
Conectores
SOLUTIO
Layouts pré-definidos pela SOLUTIO (csv)
Captura de XMLs oficiais via Plataforma SOLUTIO (NF-e, CT-e e NFS-e)
Utilização da ferramenta proprietária SOLUTIO para criação de regras de transformação
Outros (planilha Excel, arquivo .txt, banco de dados, etc.)
Apurações de
impostos e memórias
de cálculo
Nossa visão do processo fiscal
que garante total compliance:
Tenha os melhores benefícios do BPO Fiscal, com redução de custos operacionais graças à terceirização da gestão fiscal, melhoria da qualidade em serviços e processos, e conte com a expertise da SOLUTIO para que você possa focar em seu core business.
SOLUTIO - soluções
fiscais para o mercado SAP
Primeira taxtech do Brasil com soluções fiscais 100% dentro do SAP, a SOLUTIO proporciona maior ROI, otimizando a utilização de recursos de hardware e software, bem como de capital humano.
Por meio de inovação, guiamos clientes como a Pivot, Coopercitrus, Granol, Brasil-agro, Brejeiro e outros na jornada de transformação digital, apresentando controles inteligentes e promovendo uma melhoria contínua na experiência do consumidor.
Com uma equipe altamente qualificada e mais de 5.000 CNPJs atendidos, nossas soluções proprietárias garantem que o sistema fiscal da sua empresa permaneça inteiramente dentro do ambiente SAP.
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no nosso trabalho
